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华西证券保荐项目湖山股份“未通过” 发审委会议提两大问题
发布日期:2022-06-18 17:08   来源:未知   阅读:

  中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第69次发审委会议审议结果显示,(一)浙江博菲电气股份有限公司(首发)获通过。

  四川湖山电器股份有限公司(以下简称“湖山股份”)是一家从事专业音响设备的研发、生产、销售及服务的高新技术企业,产品主要为数字扩声系统、数字广播系统、数字会议系统、文化装备等音视频成套设备。

  湖山股份2022年1月6日招股书显示,公司控股股东为九洲集团。公司总股本为18,000.00万股,九洲集团直接持有公司7,938.00万股股份,占公司股本总额的44.10%,为公司控股股东,并通过控制兴绵基金控制公司19.00%股份,合计控制公司63.10%股份;绵阳市国资委持有公司控股股东九洲集团90.00%股权,为公司实际控制人。绵阳市国资委系绵阳市人民政府下属国有资产监督管理部门,代表绵阳市人民政府履行出资人职责,行使出资人权利。

  九洲电器和九洲集团均为绵阳市国资委控制的国有控股公司,公司2020年12月控股股东变化未导致实际控制人变化。

  湖山股份此次拟在深交所主板上市,公开发行股份总数不超过6,000.00万股,占发行后总股本的比例不低于25.00%,不存在股东公开发售股份的安排,保荐机构(主承销商)为华西证券002926)股份有限公司,保荐代表人为唐忠富、周晗。

  招股书显示,2020年11月19日,公司参与海军三亚综合保障基地礼堂灯光音响项目(编号:2020-JQ02-W1117,简称“海军三亚项目”)的投标但未中标,2020年11月23日,公司就投标结果向招标单位联勤保障部队第二采购服务站提出质疑,并提交了《质疑函》。

  2020年12月,联勤保障部队对海军三亚项目的招投标事项启动调查,调查中发现公司投标文件中的《超低音箱检测报告》(由中国赛宝(四川)实验室、四川省电子产品监督检测所联合出具)的部分技术参数被人为向下篡改,与实际《超低音箱检测报告》中的不一致。2021年7月9日,联勤保障部队战勤部采购计划处据此作出《军队采购违规处罚决定书》(联战采〔2021〕62号),认为公司在海军三亚项目投标中,存在“投标文件提供虚假材料”的违规情形,禁止公司3年内参加军队采购活动。

  经调查,公司投标文件中的《超低音箱检测报告》的部分技术参数向下篡改系公司首次参与部队招标工作的技术人员张某因对公司不满,意图使公司不能中标,私自违反公司管理规定所为;且经中国电子音响业协会以中音协?2021?7号《关于音响设备技术参数篡改的对比分析》确认,被篡改的技术参数,均属于降低产品真实检测参数,导致产品实际性能、等级、稳定性大幅度下降,甚至无法达到超低频扬声器音箱等需求功能,同时还增加能耗,丧失产品环保优势。

  湖山股份表示,军队客户为公司的重要客户之一,若公司撤销联勤保障部队战勤部采购计划处处罚决定的复议申请未能通过,将导致2021年无法新增军队采购合同,则2021年对军队客户的销售收入为6,221.03万元,较2020年减少14,331.38万元,进而导致公司面临文化装备产品销售收入占比下降,行业地位有所下滑、经营环境及业绩有所恶化的风险。公司被禁止3年内参加军队采购活动对公司的生产经营以及持续盈利能力的不利影响可控。

  1、2020年12月,发行人控股股东由九洲电器变更为九洲集团。请发行人代表说明:(1)九洲电器将发行人全部股份划转至九洲集团的原因及商业合理性;(2)九洲电器与发行人是否存在同业竞争或隐性关联交易;(3)前述控股股东变化未导致发行人实控人变更的认定论据是否充分,是否符合《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定,是否构成本次发行障碍。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  2、发行人因存在“投标文件提供虚假材料的情形,被禁止3年内参加军队采购活动。请发行人代表说明:(1)上述事项产生的具体原因,相关内部控制是否存在重大缺陷,相关整改措施及有效性;(2)禁止公司3年内参加军队釆购活动是否对发行人经营产生重大不利影响,相关信息披露是否真实、准确、完整。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

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